Oddělení rozpočtu

Zpracovává rozpočet hospodaření  celé Městské části Praha 9. Jeho zpracování začíná již v polovině kalendářního roku na rok následující. Nejdříve jsou zpracovány na Odboru ekonomickém finanční možnosti - příjmy, které vyplývají z dotačních vztahů se státním rozpočtem a hlavním městem Prahy a z vlastních příjmů úřadu. K těmto příjmům jsou pak přizpůsobeny výdaje jednotlivých odvětví a organizací. Jejich projednávání probíhá v příslušných Komisích Rady tak, aby všichni zastupitelé Městské části Praha 9 se mohli k rozpočtu vyjádřit a stanovit priority financování jak v oblasti neinvestičních, tak investičních výdajů. Souhrnný návrh rozpočtu je nakonec zpracován Komisí rozpočtovou a ten je předložen k projednání v Radě městské části a nakonec po připomínkovém řízení občanů ke konečnému schválení v Zastupitelstvu městské části.

Rozpočet Městské části Prahy 9 se zpracovává dle rozpočtové skladby, jejichž velmi stručný popis uvádím  v následujících oblastech:

  • v oblasti Vzdělávání. Zde je zabezpečováno financování provozu pěti Základní škol a osmi Mateřských škol, které jsou zřízeny jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Těmto školám je poskytován příspěvek na pokrytí rozdílu mezi jejich výnosy a náklady v členění na vlastní provozní výdaje a na opravy a údržbu. Značné finanční prostředky jsou vynakládány na investiční činnost prostřednictvím oddělení investic Úřadu MČ, a to jak na rekonstrukci budov a jejich vnitřních prostor, tak na rekonstrukci sportovních areálů
  • V oblasti Kultury je zabezpečována činnost Obvodního kulturního domu, a to zejména pořádání kulturních akcí v GONGu ve Vysočanech. Dále je v této oblasti financováno  např. vítání nových občánků, životní jubilea, pořádání různých kulturních a společenských akcí apod.
  • Značné finanční prostředky jsou vynakládány v oblasti Ochrany životního prostředí a dopravy, a to zejména na péči o vzhled naší městské části a veřejnou zeleň, na sběr a odvoz komunálního odpadu,  na likvidaci černých skládek, řešení parkovacích míst a dopravního značení apod.  V této oblasti jsou vynakládány značné finanční prostředky na investice, jako byly např. Kanalizace Za Horou a na Klíčově, plynofikaci Hrdlořezy, v současné době na Revitalizaci Parku přátelství, rekonstrukci dětských hřišť, regionální komunikační servis, zřízení vzdělávacího internetového centra atd. za přispění financí z prostředků Evropské unie.  Za přispění finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí byly koncem devadesátých let min. století rekonstruovány veškeré kotelny na tuhá paliva, které v minulosti značně znečišťovaly naše životní prostředí. Podrobný přehled všech akcí je uveden na webových stránkách úřadu v rámci Rozpočtu hospodaření.
  • V oblasti Zdravotnictví a sociálních věcí je na naší MČ na úseku zdravotnictví zajišťována činnost Polikliniky Prosek, která do konce roku2008 byla příspěvkovou organizací a od 1.1.2009 byla převedena na akciovou společnost. Doposud však vzhledem k dostatečně vytvářeným vlastním příjmům nebyla  financována z prostředků rozpočtu MČ, neboť dosahovala kladného hospodářského výsledku. Úřad městské části proto přispíval v rámci svých finančních možností pouze na investiční činnost a dále na činnost Lékařské služby první pomoci. V současné době se naše MČ rozhodla zvýšit rozsah poskytované lékařské péče této nově vzniklé a.s. a byla vyčleněna v rozpočtu značná finanční částka na provedení nástavby. Z rozpočtu úřadu MČ je dále financována činnost protidrogové politiky se zaměřením na protidrogový preventivní program a další akce, jako např. Den zdraví,. V oblasti sociální péče byla zřízena příspěvková organizace Středisko sociálních služeb, která zastřešuje Domov seniorů a Dům s pečovatelskou službou. Úřad MČ zde poskytuje finanční prostředky – příspěvek, na pokrytí rozdílu  mezi jejich náklady a výnosy.  Značné finanční prostředky jsou poskytovány ze státního rozpočtu na dávky sociální pomoci, jejichž rozdělování zabezpečuje odbor sociální.
  • V oblasti Vnitřní správy je zabezpečován provoz vlastního úřadu, jako je např. elektrická energie, teplo, provoz telekomunikací, provoz vozového parku, školení a konzultace, zabezpečení a fungování výpočetní techniky apod. V rámci vnitřní správy jsou též zabezpečovány platy zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění a lze konstatovat, že zejména v této oblasti dochází k úspoře finančních prostředků postupným snižováním počtu úředníků.
  • Financovány jsou i další oblasti, jako Správa majetku, výstavba a územní rozvoj, Hospodářství, Pokladní správa, každoročně jsou vyčleněny finanční prostředky na granty atd.
  • V rámci hospodářské činnosti je zabezpečeno hospodaření s bytovým a nebytovým fondem, prodeje a pronájmy, a to prostřednictvím Odboru správy majetku a firmou TOMMI. Z jejich výnosů se značná část financí vrací do rekonstrukcí a oprav bytového fondu. V roce 2009 bylo oproti loňskému roku   vyčleněno trojnásobek finančních prostředků

O vynaložených finančních prostředcích, výsledku hospodaření a provedené inventarizaci zpracovává oddělení rozpočtu každoročně Komplexní rozbor hospodaření, jeho nedílnou součástí je finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem hl. m. Prahy a zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

V průběhu roku oddělení rozpočtu sleduje správnost čerpání schváleného rozpočtu dle jednotlivých položek tak, aby byl použit na správný účel a zároveň aby nedošlo k jeho překročení. V případě naléhavých potřeb, např. havárií apod., se provádí úprava rozpočtu formou rozpočtových opatření, které podléhá schválení v Radě MČ.

Další důležitou činností  oddělení rozpočtu je sledování zdroje a tok finančních prostředků, které převádí dle potřeb na příslušné účty, tj. provádí financování celé městské části Praha 9 včetně příspěvkových organizací jí zřizovaných.